首页 民进简介 新闻动态 参政议政 组工动态 社会服务 会员天地
 
 
当前位置: 首页 >> 南京民进财务公开专栏
   

2015年度民进南京市委决算公开

 

目  录

 

第一部分 部门概况

主要职能

部门决算单位构成情况

2015年度主要工作完成情况

第二部分 民进南京市委2015年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 民进南京市委2015年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是同中国共产党通力合作的参政党。南京民进现有2个基层委员会、15个总支、111个基层支部,7个专委会、2360名会员。民进南京市委团结带领广大会员,围绕市委、市政府的中心工作,积极参政议政、建言献策,为建设经济强、百姓富、环境美和社会文明程度高的新南京作出新贡献。

二、部门决算单位构成情况

本单位是一级预算全额拨款单位,内设机构一室二处,分别是办公室、组织处、宣调处。

三、2015年度主要工作完成情况

  2015年度,我单位继续贯彻执行党中央的方针、政策,加强自身建设,发挥群体优势,积极参政议政、民主监督、社会服务,做好党外代表人士队伍建设和后备干部培养;完成建会70周年相关主题活动;进一步完善市委会各项制度建设;做好七个专委会的联络服务工作;继续做好组织发展工作;进一步创新参政议政、社会服务模式,为我市全面实现各项奋斗目标做出了民主党派应有的贡献。

第二部分 民进南京市委2015年度部门决算表



第三部分  民进南京市委2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

民进南京市委2015年度收入、支出总计602.78万元,与上年相比收、支总计各增加74.56万元,增长12.36 %。主要原因是基本支出中人员经费增加。其中:

(一)收入总计602.78万元。包括:

1.财政拨款收入507.81万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加52.4万元,增长10.31%。2015年度按照国家政策对机关单位工作人员工资调整、实行养老保险和离退休人员离退休费进行调整。

2.上级补助收入0万元,本单位无此项收入。

3.事业收入 0 万元,本单位无此项收入。

4.经营收入 0 万元,本单位无此项收入。

5.附属单位上缴收入0万元,本单位无此项收入。

6.其他收入 0万元。

7.用事业基金弥补收支差额 0 万元,本单位无此项收入。

8.年初结转和结余94.97万元,主要为本单位上年结转本年使用的民主党派业务经费。

(二)支出总计602.78万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出361.6万元,主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本开支。与上年相比增加50.31万元,增长13.9%。主要原因是办公、人员经费的合理增长。

2.公共安全(类)支出  0 万元,本单位无此项支出。

3. 社会保障和就业支出91.67万元,主要用于机构工作人员的社会保障和就业支出。与上年相比,增加了7.09万元,增加7.8%,主要原因是单位新招录公务员3名。

4.医疗卫生与计划生育支出6.97万元。与上年相比增加3.67万元,增加了52.65%。主要原因是,职工医疗费用的增加。

5.住房保障支出39.77万元。与上年相比增加5.46万元,增加了13.72%。主要原因是,住房支出按规定的指标合理增长。

6.结余分配  0  万元,本单位无此项支出。

7. 年末结转和结余102.74万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

二、收入决算情况说明

民进南京市委本年收入合计 507.81 万元,其中:财政拨款收入507.81万元,占 100 %;上级补助收入 0 万元,占0 %;事业收入0 万元,占 0%;经营收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

民进南京市委本年支出合计500.03万元,其中:基本支出 498.03 万元,占 99.6 %;项目支出 2万元,占 0.4%;经营支出 0 万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

民进南京市委2015年度财政拨款收、支总决算597.8万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加74.5万元,增长12.46%。主要原因是会务活动比上年明显增加。                     

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。民进南京市委 2015年财政拨款支出 500.03 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加66.73万元,增长13.26%。主要原因是基本支出中人员经费增加。

民进南京市委2015年度财政拨款支出年初预算为    430.43万元,支出决算为 500.03 万元,完成年初预算的 116 %。其中:

  1. 一般公共服务支出(类)

    民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为303.09万元,支出决算为 361.61 万元,完成年初预算的 119 %。决算数大于预算数的主要原因办公、人员经费的增长。

    (二)公共安全(类)

    1.公安(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为  0万元,完成年初预算的 0 %。本单位无此项预算及支出。

    (三)社会保障和就业支出(类)

    行政事业单位离退休(款)行政运行(项)。年初预算为 91.67万元,支出决算为91.67 万元,完成年初预算的 100 %。

    (四)医疗卫生与计划生育支出(类)

    医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 6.98  万元,此支出按实际发生数结算。

    (五)住房保障支出(类)

    年初预算为  35.67万元,支出决算为 39.77万元,完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是单位新招录公务员3名。

    六、财政拨款基本支出决算情况说明

    民进南京市委2015年度财政拨款基本支出 498.03 万元,其中:

    (一)人员经费365.07万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费132.96万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。民进南京市委部门2015年一般公共预算财政拨款支出500.03 万元,与上年相比增加 66.73 万元,增长 13.34 %。主要原因是人员经费和会务活动增加。民进南京市委2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 430.4 万元,支出决算为 500.03 万元,完成年初预算的 116%。决算数大于年初预算的主要原因是办公、人员经费的增长。

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    民进南京市委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 498.03 万元,其中:

    (一)人员经费 365.07万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费 132.96万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

    民进南京市委2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 2.92 万元,占“三公”经费的56.47%;公务接待费支出 2.25万元,占“三公”经费的 43.53 %。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费决算支出 0 万元,预算为0。

    2.公务用车购置及运行费支出 2.92 万元。其中:

    (1)公务用车购置决算支出0 万元,本年度未安排购置公务用车。

    (2)公务用车运行维护费决算支出 2.92 万元,完成预算的46.34%,决算数小于预算数主要原因在业务开展过程中严格控制公车的开支费用。公务用车运行维护费主要用于车辆的燃油、维修、保险、过路过桥费等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

    3.公务接待费2.25万元。其中:

    (1)外事接待支出 0 万元。

    (2)国内公务接待支出 2.25万元,完成预算的 100%,国内公务接待主要为接待全国其他省份市委会同志来访调研等。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 26 批次,280人次。主要为接待客人的餐饮和场地费用。

        民进南京市委2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出105.28万元,完成预算的150%,决算数大于预算数的主要原因部分上年会务活动延期至本年开展。

        民进南京市委2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.48万元,完成预算的0.48%。主要为机关干部参加业务培训。

    十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

    民进南京市委2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本单位无此项经费。

    十一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出决算情况说明

    2015年本部门机关运行经费支出132.55万元比2014年增加 29.92 万元,增长 22.57 %。主要原因是会议费、办公费用等增加。

    (二)政府采购支出决算情况说明

    2015年度政府采购支出总额 2万元,其中:政府采购货物支出2万元。

    (三)国有资产占用情况

    截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

     

     

     

    第四部分 名词解释

     

    一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

    二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、等以外的存款利息收入。

    三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    四、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    五、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指本单位为参政议政进行的调研、会议、检查等方面支出。

    五、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):指本单位用于除掉上述项目以外其他民主党派及工商联事务方面的的支出。

    六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指本单位用于社会保障方面的支出。包括行政事业单位离退休、抚恤、等方面的支出。

    七、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指本单位用于住房方面的支出,主要反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

    八、住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项):指本单位用于住房方面的支出, 主要反映按住房改革政策规定的标准、行政单位向职工发放的租金补贴。

    九、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):指本单位用于住房方面的支出,主要为按照国家政策规定向符合条件职工发放购买住房的补贴。

    十、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指本单位用于医疗方面的支出,主要为公务员医疗费补助经费。

    十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十四、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十五、机关运行经费:指为保障本单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


版权所有:中国民主促进会南京市委员会 地址:南京市成贤街43号  
技术支持:南京先行数字技术有限公司 邮编:210018 苏ICP备05083564号
电话:025-83196195    传真:025-83196190 83196191 [后台管理]
您是第
位访问者